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南丰镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

来源:张家港市南丰镇发布时间:2023-01-12 10:22:54访问量:字体

一、2022年镇财政预算执行情况

2022年,南丰镇财政和资产监督管理局高效统筹疫情防控和经济社会发展,切实将“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求,不折不扣落实到财政工作的各方面、各环节。财资局结合本镇改革和发展实际,认真组织实施积极的财政政策,不断完善宏观调控,强化资金和政策保障,深入推进财税体制改革,积极发挥全面深化改革的“突破口”和“先行军”作用。较好地完成了年度预算和各项财政工作任务。

财政预算执行情况

2022年,镇第十八届人民代表大会第一次会议通过的公共财政预算收入为120000万元,安排2022年镇公共财政预算收入结算财力50400万元,上级补助收入14400万元,预算外收入13361万元,实现总财力78161万元。财政总支出为78161万元。后经镇人大主席团批准,2022年公共财政预算收入调整为112000万元,结算财力调整为47040万元,上级补助收入14400万元,预算外收入13361万元,总财力调整为74801万元;财政总支出调整为74801万元。

)财政收入预算执行情况

镇人大主席团会议审议通过的2022年公共财政预算收入为112000万元,结算财力为47040万元,上级补助收入14400万元,预算外收入13361万元,总财力74801万元。预计执行结果为:完成公共财政预算收入112000万元,实现公共财政预算收入结算财力47040万元,上级补助收入11614万元,预算外收入16733万元,总财力为75387万元。对比年初镇人大主席团会议审议通过的总财力74801万元,完成度达100.7%。

)财政支出预算执行情况

镇人大主席团会议审议通过的2022年公共财政预算支出为74801万元预计执行结果为:镇财政总支出75387万元,对比年初镇人大主席团会议审议通过的总支出74801万元,完成度达100.7%。主要支出项目的执行情况是:

1)一般公共服务支出4430万元,支出主要用于机关及事业单位人员经费及公用经费、各项会议经费及代表活动经费、组织活动及党建专项经费、宣传经费、纪检监察经费、征兵经费等。

2)公共安全支出1534万元,主要用于司法及综治条线人员经费及公用经费、安置小区技防工程、综合治理经费、一体化平台建设经费、综合治理网格化经费、矛调中心建设费、综治中队、交警中队公用及项目经费、交通安全隐患整改项目等支出。

3)教育支出13114万元,主要用于在职、退休教师等人员经费及公用经费、课后延时服务费、学校校舍设施维修、"三名"教育工程、中小学及幼儿园美丽学校建设、社区教育及成人教育经费等。

4)科学技术支出20654万元,主要用于鼓励实体经济发展及科技人才奖励支出。

5)文化体育与传媒支出253万元,主要用于文体服务中心人员经费及公用经费、群众文体活动经费、应急广播扩建工程、科文中心日常维修维保费用。

6)社会保障和就业支出7638万元,主要用于社保、民政部门人员经费及公用经费、低保户、困难户、社会弱势群体的帮扶、贫困生、特困对象等慈善救济、牺牲病故抚恤、伤残抚恤、烈军属及在乡退伍军人生活补助、退伍军人安置、现役军人优待金、精简老职工救济,残疾人补助经费、五保户供养经费支出、南山公寓改造、民生综合馆建设等支出。

7)医疗卫生支出5009万元,主要用于社区卫生服务中心人员经费及公用经费、社区卫生部经费、卫生信息化专项经费、基本及重大公共卫生服务经费、居民医疗保险补贴、医疗补助基金、防疫专项经费等支出。

8)节能环保支出73万元,主要用于农村生活污水管网设施运行维护、污染防治专项行动经费、秸秆禁烧宣传及考核、环保网格化监管绩效考核等项目支出。

9)城乡社区支出9216万元,主要用于村镇建设和动迁条线、综合行政执法人员经费及公用经费、门前三包服务经费、镇村道路河道管理经费、绿化管护经费、规划编制经费、安全生产宣传、监管经费、城乡社区事务管理经费、租用土地补贴、镇区垃圾分类外包服务费、镇区基础配套设施建设等支出。

10)农林水支出13151万元,主要用于农业水务条线人员经费及公用经费、经济一般村公共服务开支补贴、发展村级集体经济奖补、政策性农业保险补贴、农药配送补贴、生态设施补偿等其它涉农项目补贴支出、小型农田水利建设、水利工程运行与维护、镇村河道疏浚、河长制经费等支出。

11)援助其他地区支出30万元,主要用于对口扶贫支出。

12)灾害防治及应急管理支出286万元,主要用于消防工作专项经费、镇区消火栓建设等支出

根据现行财政体制,2022年镇总财力75387万元,当年安排支出为75387万元,当年实现财政收支平衡。

一年来,围绕年初人代会通过的财政预算目标,南丰财政着重抓好了以下几方面工作:

(一)强化收入组织不放松

2022年虽受经济形势、国家财税政策、全年调库因素以及企业缓税、增值税留抵退税政策等叠加影响,镇财政收入组织面临着全所未有的挑战和困难,但镇财资局仍主动作为,勇担重责,强化征管,把组织收入作为核心职能,坚持周沟通、月分析、季会商的工作机制,确保财政收入应收尽收。一方面根据我镇建立的入库税收500万以上企业台账,及时掌握税收收入数据,确保各项税款及时入库,启动公司实体运作,持续我镇重点税源企业;密切跟进耕占税、安置房办证契税等地方税金入库情况。另一方面加强政策支持,落实好积极财政政策,着力加强产业和市场主体培育,确保国家出台的减税降费、留抵退税等政策落地。

(二)坚持民生改善放首位

强化资金保障。加强基本民生保障,促进城乡区域协调发展、支持打赢脱贫攻坚战、打好污染防治攻坚战等。优化支出结构。突出支出重点,强化预算约束和绩效管理,提高财政支出的精准性有效性,确保疫情防控和民生保障等需求,推动构建新发展格局和实现高质量发展。加快支出进度。保障惠农补贴资金落实到位,加强对乡村振兴资金拨付与监管,促进全镇项目顺利推进。

(三)规范债务管理防风险

坚决落实国家、省、市bet36体育在线_bet36体育投注@:防范化解政府债务风险的决策部署,加强风险源头管控,硬化预算约束,严格项目审核,管控好新增项目融资“闸门”,完善防范化解隐性债务风险长效机制,切实防控各类债务风险,严格落实隐性债务化解实施方案。已完成全年化债任务。

深化财政改革提效能

持续推进国库集中支付改革,目前三家试点单位南丰小学、南丰幼儿园、水利站授权支付平稳运行;持续深化预算管理一体化建设,根据省预算一体化的相关操作要求,稳步推进省财政预算管理一体化系统改革,全面提升财税管理水平;优化南丰镇社区卫生服务中心、集贸市场非税收入收缴管理流程,开设单位收缴专户,减少或杜绝使用现金缴款方式,防范资金管理风险。同时,紧跟数字经济时代步伐,开设数字人民币电子钱包单位账户,圆满完成数字人民币个人账户开设、工资发放等工作。

二、2023年财政收支预算草案

(一)全镇财政收入预算

2023年我镇预计公共财政预算收入100000万元,安排2023年镇公共财政预算收入结算财力为42000万元;上级补助收入12400万元,预算外收入24222万元,实现总财力78622万元。

(二)全镇财政支出预算

2023年完成预期财政收入后,财政支出安排为78622万元。当年实现财政收支平衡。具体项目支出的安排情况是:

1)一般公共服务支出4200万元,支出主要用于机关及事业单位人员经费及公用经费、各项会议经费及代表活动经费、组织活动及党建专项经费、宣传经费、纪检监察经费、征兵经费等。

2)公共安全支出1511万元,主要用于司法及综治条线人员经费及公用经费、安置小区技防工程、综合治理经费、一体化平台建设经费、综合治理网格化经费、矛调中心建设费、综治中队、交警中队公用及项目经费、交通安全隐患整改项目等支出。

3)教育支出15629万元,主要用于在职、退休教师等人员经费及公用经费、课后延时服务费、学校校舍设施维修、"三名"教育工程、中小学及幼儿园美丽学校建设、社区教育及成人教育经费等。

4)科学技术支出12110万元,主要用于鼓励实体经济发展及科技人才奖励支出。

5)文化体育与传媒支出201万元,主要用于文体服务中心人员经费及公用经费、群众文体活动经费、应急广播扩建工程、科文中心日常维修维保费用。

6)社会保障和就业支出8958万元,主要用于社保、民政部门人员经费及公用经费、低保户、困难户、社会弱势群体的帮扶、贫困生、特困对象等慈善救济、牺牲病故抚恤、伤残抚恤、烈军属及在乡退伍军人生活补助、退伍军人安置、现役军人优待金、精简老职工救济,残疾人补助经费、五保户供养经费支出、民生综合馆等中心运行支出。

7)医疗卫生支出6111万元,主要用于社区卫生服务中心人员经费及公用经费、社区卫生部经费、卫生信息化专项经费、基本及重大公共卫生服务经费、居民医疗保险补贴、医疗补助基金、防疫专项经费等支出。

8)节能环保支出171万元,主要用于农村生活污水管网处理设施运行维护、打好“蓝天、碧水、净土”保卫战等专项行动经费、秸秆禁烧宣传及考核、空气水质土壤监测经费、精密机电产业园突发环境事件应急预案编制费等项目支出。

9)城乡社区支出15811万元,主要用于村镇建设和动迁条线、综合行政执法人员经费及公用经费、门前三包服务经费、镇村道路河道管理经费、绿化管护经费、规划编制经费、安全生产宣传、监管经费、城乡社区事务管理经费、镇区垃圾分类外包服务费、镇区老旧公厕翻新改造、镇区基础配套设施建设等支出。

10)农林水支出13200万元,主要用于农业水务条线人员经费及公用经费、经济一般村公共服务开支补贴、发展村级集体经济奖补、政策性农业保险补贴、农药配送补贴、生态设施补偿等其它涉农项目补贴支出、小型农田水利建设、水利工程运行与维护、镇村河道疏浚、河长制经费等支出。

11)援助其他地区支出65万元,主要用于对口扶贫支出。

12)灾害防治及应急管理支出635万元,主要用于消防工作专项经费、镇区消火栓建设等支出。

新的一年,镇财政将重点做好一下几方面工作:

(一)组织收入强征收

面对明年依然严峻的收入形势,一要继续密切关注,财税政策,及时掌握一线信息,加强科学研判,提高政策的敏感度和前瞻性,尽最大可能获得改革红利。二要继续加强对重点税源、重点行业的跟踪服务和潜在税源、零散税源的管理,继续跟进限售股解禁事项,加快限售股持股平台公司进驻,新增入库个税,确保应收尽收。三要加强非税收入及资产租金的征管,健全完善租金台账,加强租金的收缴。四要加大土地出让力度,统筹好资源,增强“造血能力”。坚持问题导向,强化使命担当,全力以赴做好财政收入组织工作,确保各项增收举措落到实处牢牢抓住数字经济发展新机遇,为全镇经济发展增添新引擎,

(二)监管债务控风险

一是积极拓宽融资渠道,着力提高债务统筹管理水平。针对融资渠道相对传统、单一,借鉴其他乡镇发行债券的融资方法,充分利用不同的融资模式的优势,降低融资风险,拓展新的融资渠道;在存量债务处置和周转接续中,尽早将高成本债务置换为低成本债务,不断优化债务结构、压降融资成本。二是健全完善监督机制、风险预警和应急处置机制。继续加强对现有债务监管,严格按举债用途使用资金,整体把握和有效控制我镇政府性债务规模。认真评估债务整体偿债能力、债务增长速度、履约能力,确保经济发展与风险控制相匹配,切实防控各类债务风险。三是全力完成全年化债任务。紧扣上报的化债计划,主动与上级财政部门沟通协调,全面跟踪各类收入的结算、拨付和下达,做大综合财力分母,严控债务率。

(三)优化支出保重点

稳住经济大盘,财政政策是“压舱石”,需要精准发力、提质增效,用好已安排资金和已出台政策,使其尽早、最大化产生效益。兜住民生底线,就是稳住经济基本盘。切实将公共服务作为公共财政的立足点,坚持尽力而为、量力而行的原则,重点支持民生领域和社会事业发展。落实社保“缓、返、扩、补”举措,助力企业爬坡过坎;稳岗位、提技能、防失业,保障就业优先政策不断落实落细;强化保障、压实责任兜牢“底线”保民生。民生领域的资金多是群众的“生存钱”“救命钱”,必须紧紧看住、从严管好。同时,进一步强化直达资金监控管理,严格执行台账制度,对资金分配、下达和使用等各个环节进行全过程监控,实现资金下达和监控同步“一竿子插到底”,防止资金挤占挪用,确保资金精准用于基本民生。在金库顺利运行的基础上,加强与人民银行、市财政等部门的沟通、协调,不断总结提升,切实提高财政资金使用效率。

(四)严格执行强监督

在当前财政处于紧平衡状态、收支矛盾较为突出的情况下,以预算统筹支出,有助于进一步完善预算管理制度,更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用,为经济高质量发展提供坚实保障。

一是预算执行从严。建立“先有预算、再有指标、后有支出”“支出预算余额控制支出指标余额、支出指标余额控制资金支付”的控制机制,严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购,确保财政资金用得又快又好。

二是坚持预算法定。牢固树立依法理财意识,严肃财政纪律,强化预算硬约束,严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购,杜绝为加快支出进度而违规支出的行为。认真落实预算法及其实施条例规定,严格执行人大批准的预算,

三是强化预算约束。增强政府预算收支完整性,加强部门和单位各项收支管理,提升财政资源统筹能力。强化“三保”预算执行约束,加强“三保”运行监测,确保财政平稳运行。

(五)严肃纪律强内控

在推动积极的财政政策提高效能方面,持续跟进监督财政资金直达机制,关注分配、拨付、管理和使用各个环节,推动资金及时拨付、精准使用、安全高效。全面履行审计监督职责,加大审计查出问题整改力度,严格落实整改责任,加强跟踪督办,保证公共资金、公共财产安全,确保惠企利民政策落实到位。要不断强化内控制度常态化完善机制,做好各项评估,及时完善,贯穿到财政资金管理全过程,明确资金运行各环节的内控要求,完善覆盖财政资金全流程的内控体系。严格贯彻党政机关带头“过紧日子”政策措施,集中力量办大事,强化重点领域投入,实现政策措施和资金安排深度融合。

(六)深化改革促财税

一是持续巩固国库集中支付改革管理细则,加强对试点学校、单位的业务指导,合力推进国库集中支付改革试点工作;跟踪做好其余学校开设零余额账户的工作,确保有序推行全镇教育条线授权支付全覆盖;二是持续推进数字财政建设,继续开设数字人民币电子钱包单位账户,加大数字人民币的财政支付比例工作;三是持续加强行政事业单位集体资产管理,盘活存量资产,激活并释放集体资产效能;四是完善村级联合发展公司组织架构,创新村联公司经营模式,增强村联公司造血功能,全力支持村级集体经济发展壮大五是持续聚焦镇级平台公司集团化运作、市场化转型。严格按照《bet36体育在线_bet36体育投注@:区镇国有企业实行集团化发展的指导意见》的相关要求,以加强投融资、授权资产的经营管理、完善重大项目建设等方面工作为主线,强化瑞丰投资公司、南丰建工集团公司的实体化运营。有效整合资源,调优资产布局,明晰产权关系,做大做强公司净资产,进一步提升企业规模实力;全力推进公司2A信用评级,力促平台成为全镇的重大项目投融资、招商引资、产城融合(新镇区开发)发展的重要推手。

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