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南丰镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

来源:张家港市南丰镇发布时间:2024-01-25 13:38:44访问量:字体

一、2023年财政预算执行情况

2023年,镇第十八届人民代表大会第三次会议通过的公共财政预算收入为100000万元,安排2023年镇公共财政预算收入结算财力42000万元,上级补助收入12400万元预算外收入24222万元,实现总财力78622万元。财政总支出为78622万元。后经镇人大主席团批准,2023年公共财政预算收入调整为77697万元,结算财力调整为36637万元,上级补助收入39363万元,总财力调整为76000万元;财政总支出调整为76000万元。

(一)财政收入预算执行情况

镇人大主席团会议审议通过的2023年公共财政预算收入为77697万元,结算财力为36637万元,上级补助收入39363万元,总财力76000万元。执行结果为:完成公共财政预算收入78967万元,实现公共财政预算收入结算财力41891万元,上级补助收入34156万元,上年结转600万元,总财力为76647万元。对比年初镇人大主席团会议审议通过的总财力76000万元,完成度达100%

(二)财政支出预算执行情况

镇人大主席团会议审议通过的2023年公共财政预算支出为76000万元。执行结果为:镇财政总支出75780万元,对比年初镇人大主席团会议审议通过的总支出76000万元,完成度达98.9%。主要支出项目的执行情况是:

1.一般公共服务支出2917万元,支出主要用于机关及事业单位人员经费及公用经费、各项会议经费及代表活动经费、组织活动及党建专项经费、宣传经费、纪检监察经费、征兵经费等。

2.公共安全支出774万元,主要用于司法及综治条线人员经费及公用经费、安置小区技防工程、综合治理经费、一体化平台建设经费、综合治理网格化经费、矛调中心建设费、综治中队、交警中队公用及项目经费、交通安全隐患整改项目等支出。

3.教育支出14454万元,主要用于在职、退休教师等人员经费及公用经费、课后延时服务费、学校校舍设施维修、三名教育工程、中小学及幼儿园美丽学校建设、社区教育及成人教育经费等。

4.科学技术支出3077万元,主要用于鼓励实体经济发展及科技人才奖励支出。

5.文化体育与传媒支出102万元,主要用于文体服务中心人员经费及公用经费、群众文体活动经费、应急广播扩建工程、科文中心日常维修维保费用。

6.社会保障和就业支出6914万元,主要用于社保、民政部门人员经费及公用经费、低保户、困难户的帮扶、贫困生、特困对象等慈善救济、牺牲病故抚恤、伤残抚恤、烈军属及在乡退伍军人生活补助、退伍军人安置、现役军人优待金、精简老职工救济,残疾人补助经费、五保户供养经费支出、南山公寓改造、民生综合馆建设等支出。

7.医疗卫生支出4509万元,主要用于社区卫生服务中心人员经费及公用经费、社区卫生部经费、卫生信息化专项经费、基本及重大公共卫生服务经费、居民医疗保险补贴、医疗补助基金、防疫专项经费等支出。

8.城乡社区支出34474万元,主要用于村镇建设和动迁条线、综合行政执法人员经费及公用经费、门前三包服务经费、镇村道路河道管理经费、绿化管护经费、规划编制经费、安全生产宣传、监管经费、城乡社区事务管理经费、租用土地补贴、镇区垃圾分类外包服务费、镇区基础配套设施建设等支出。

9.农林水支出8559万元,主要用于农业水务条线人员经费及公用经费、经济一般村公共服务开支补贴、发展村级集体经济奖补、政策性农业保险补贴、农药配送补贴、生态设施补偿等其它涉农项目补贴支出、小型农田水利建设、水利工程运行与维护、镇村河道疏浚、河长制经费等支出。

根据现行财政体制,2023年镇总财力76647万元,当年安排支出为75780万元,当年实现财政收支平衡。

(三)2023年实施财政预算的主要工作

一年来,围绕年初人代会通过的财政预算目标,南丰财政着重抓好了以下几方面工作:

1.科学高效组织收入,着力保障收支平稳

2023年受经济形势大环境、再生资源政策、一次性税源等几大因素影响,一般公共预算收入全年存在脱幅。镇财政收入组织工作面临着前所未有的挑战与困难,镇财资局主动出击,积极作为,多措并举,攻坚克难,发挥税收协同共治机制作用,确保财政平稳运行。深化实施财税联席会议制度,及时掌握财税形势,及时调度财政运行情况,稳住收入基本盘。2023年完成一般公共预算收入7.9亿元,同比下降28.37%

2.持续增进民生福祉,着力支持重大战略

精准安排各类财政资金投入,增强重大战略任务、重点项目财力保障,按照补短板、强弱项、提效益原则,加大公共财政投入力度,加强对教育、医疗、文化等公共服务领域的投入,加强社会保障体系建设,提高社会保障水平。全力支持科技创新。坚持走出去”“请进来双向发力,持续拓宽招商渠道,推动产业招商、科技人才招商、基金新业态招商、新材料物贸招商、税源经济招商项目落地壮大,不断扩充科技创新资源。加快搭建创新载体平台,鼓励支持企业加大研发投入,强化高企培育。深化科技合作,加快融入长三角科技创新共同体。建设现代化产业体系。持续优化产业扶持政策。

3.规范债务管理风险,夯实债务监管基石

通过扩大和调整财政支出,有效防范化解公共风险,为全镇的可持续发展注入确定性。加强地方债务管理和风险防范。加强对地方政府债务的监测、评估和风险防控,避免出现风险。坚决落实国家、省、市bet36体育在线_bet36体育投注@:防范化解政府债务风险的决策部署,硬化预算约束,严格项目审核,管控好新增项目融资闸门,逐步优化债务的结构,降低融资成本,减轻还贷压力。预计超额完成全年化债任务。

4.全面提升管理效能,加快数字财政建设

持续深化预算管理一体化建设,保障预算编制、执行、资产管理平台等上线模块平稳运行;全面推进数字人民币支付,数字人民币支付比例有效提升;成立教育系统支付改革小组,实现全镇教育条线授权支付全覆盖;深入开展非税收缴电子化和财政电子票据管理一体化改革,实现非税票据电子化管理。

5.破立并举改革创新,全力服务发展大局

调整优化投资结构和财政资金投向,进一步激发民间资本活力,形成市场主导的投资内生增长机制,从中长期视角和更广范畴推动防风险谋发展,打造更具发展空间、更具宏观确定性的新发展格局提供更可持续的财力支撑。创新村联公司经营模式,增强村联公司造血功能,全力支持村级集体经济发展壮大。结合村联公司实际情况和业务特点,起草实施《村联公司财务管理制度》,明确投资管理、融资管理、收支管理等方面实施细则,不断提升平台公司管理的规范性和实效性。

二、2024年财政收支预算草案

(一)全镇财政收入预算

2024年我镇预计公共财政预算收入78000万元,安排2024年镇公共财政预算收入结算财力为33600万元上级补助收入21556万元实现总财力55156万元。

(二)全镇财政支出预算

2024年完成预期财政收入后财政支出安排为55156万元。当年实现财政收支平衡。具体项目支出的安排情况是

1.一般公共服务支出2955万元,支出主要用于机关及事业单位人员经费及公用经费、各项会议经费及代表活动经费、组织活动及党建专项经费、宣传经费、纪检监察经费、征兵经费等。

2.公共安全支出106万元,主要用于司法及综治条线人员经费及公用经费、安置小区技防工程、综合治理经费、一体化平台建设经费、综合治理网格化经费、矛调中心建设费、综治中队、交警中队公用及项目经费、交通安全隐患整改项目等支出。

3.教育支出12389万元,主要用于在职、退休教师等人员经费及公用经费、课后延时服务费、学校校舍设施维修、三名教育工程、中小学及幼儿园美丽学校建设、社区教育及成人教育经费等。

4.科学技术支出3000万元,主要用于鼓励实体经济发展及科技人才奖励支出。

5.文化体育与传媒支出111万元,主要用于文体服务中心人员经费及公用经费、群众文体活动经费、应急广播扩建工程、科文中心日常维修维保费用。

6.社会保障和就业支出8173万元,主要用于社保、民政部门人员经费及公用经费、低保户、困难户的帮扶、贫困生、特困对象等慈善救济、牺牲病故抚恤、伤残抚恤、烈军属及在乡退伍军人生活补助、退伍军人安置、现役军人优待金、精简老职工救济,残疾人补助经费、五保户供养经费支出、民生综合馆等中心运行支出。

7.医疗卫生支出4602万元,主要用于社区卫生服务中心人员经费及公用经费、社区卫生部经费、卫生信息化专项经费、基本及重大公共卫生服务经费、居民医疗保险补贴、医疗补助基金、防疫专项经费等支出。

8.城乡社区支出13889万元,主要用于村镇建设和动迁条线、综合行政执法人员经费及公用经费、门前三包服务经费、镇村道路河道管理经费、绿化管护经费、规划编制经费、安全生产宣传、监管经费、城乡社区事务管理经费、镇区垃圾分类外包服务费、镇区老旧公厕翻新改造、镇区基础配套设施建设等支出。

9.农林水支出9431万元,主要用于农业水务条线人员经费及公用经费、经济一般村公共服务开支补贴、发展村级集体经济奖补、政策性农业保险补贴、农药配送补贴、生态设施补偿等其它涉农项目补贴支出、小型农田水利建设、水利工程运行与维护、镇村河道疏浚、河长制经费等支出。

10.预备费支出500万元。

2024年,镇财政将重点做好以下几方面工作:

攻坚克难,推动财源建设量质齐升

随着生态保护、乡村振兴、三保等刚性支出的扩张,十四五乃至未来一段时期内财政困难加剧有其必然性,财政紧平衡将成为一种新常态。我们面临比过去更为复杂的环境,承担比过去更加繁重的任务,面对比过去更加迫切的社会期待,加大财税协调,挖潜增收,确保应收尽收。持续跟踪永卓控股东沙科技产业园组建进度,聚焦“1+N”运作模式,确保将外地供应链物流、仓储、贸易等业务引入园区,开拓新的税源。同时盯牢海锅新能源限售股减持计划所产生的个税收入。结合大招商工作机制,跟进政府+产业+基金招商模式,聚焦新能源、新装备等重点领域。盘活资产,增加平台公司造血功能。一是建设全镇镇级资产信息化管理平台系统,实现镇级资产管理全流程的信息化、数字化。二是利用资产集成化平台,对资产进行归集、分类,对全镇资产进行整体画像,建立全镇资产管理统一台账。三是加大力度,重组整合全镇的集体企业、集体资产,将优质资产、重要资源整合归集至裕隆科创、瑞丰投资、南丰建工等平台公司(非隐债平台),提升平台公司资产数量,做大做强资产基本盘,增加现金流,提高收益率,加速市场化转型。

严守红线,坚决筑牢债务管控防线

一是拓宽融资渠道,优化债务结构灵活运用金融政策,积极配合组建市镇两级合资公司,推进公司专业化、市场化运作;拓宽融资渠道,做好专项债申报准备工作,在存量债务处置和周转接续中,不断优化债务结构,压降融资成本,降低债务风险水平;二是强化债务监管,防范债务风险。健全政府债务管理制度,严格按举债用途使用资金,整体把握和有效控制政府性债务规模,禁止触碰隐性债务等敏感红线。认真评估债务整体偿债能力、债务增长速度、履约能力,确保经济发展与风险控制相匹配,切实防控各类债务风险;三是紧盯化解目标,完成化债任务紧扣上报的2024化债计划,主动与上级财政部门沟通协调,全面跟踪各类收入的结算、拨付和下达,做大综合财力分母,严控债务率。

提升效能,强化预算保障重点支出

一是要进一步增强财政政策的跨周期调节和前瞻性引导功能,严格控制预算追加。加强预期管理,强化三保预算执行约束,加强三保运行监测,依托直达资金监控系统,动态监控资金分配、下达、支付全过程,确保直达资金及时、高效、规范使用;二是要通过调整财政支出结构,优化资源配置,支持优质项目的发展,推动产业结构升级,提高经济效益和社会福利水平。引导社会资源向重点领域倾斜,发挥政府采购等政策功能,更加突出经济结构优化和基本公共服务均等化。严禁无预算超预算的支出,完善支出标准体系和动态调整机制;三是精准安排各类财政资金投入,增强重大战略任务、重点项目财力保障,按照补短板、强弱项、提效益原则,调整优化政府投资结构和财政资金投向,进一步激发民间资本活力,形成市场主导的投资内生增长机制,从中长期视角和更广范畴推动防风险谋发展,为打造更具发展空间、更具宏观确定性的新发展格局提供更可持续的财力支撑;四是有效提升财政监督质效。加强监督,常态化开展内控管理,构建覆盖财政资金全流程的内控体系,明确资金使用责任,做到事前审批、事中监管、事后审计。明确2024年将1000万元(含)以上工程项目、500万元(含)以上政府采购服务项目纳入财政预评审范围,对1000万元(含)以上的政府及平台公司的采购服务项目进行第三方预算绩效评价,最大限度核减项目资金,提升资金使用效益,真正做到花钱必问效

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